厨房设备折旧年限是多少_厨房设备报废年限

1.急求“酒店节能降耗方案”

2.安全生产大检查活动实施方案

3.固定资产管理工作

4.餐饮的无形资产是什么

　 固定资产管理方案 （一）

　目前公司的固定资产管理，不仅不利于管理，而且存在着纵多的重复性工作，盘点困难，不仅给负责这些事情的员工造成了较大的压力，同时难以做到心中有数！同时由于人员的变动，难以追踪责任！

　为了便于固定资产的管理，降低固定资产管理的难度和工作量，降低盘点难道，明确责任，特制定以下方案：

　1. 固定资产管理以部门为单位。

　固定资产分散且杂乱，若精确到个人固然责任明确，但不具备可行性！例如一个厂里，电脑可能几个人用，一定要把责任划分给某个人是不合理的！若一个人离职了，那就应该归还电脑，新来一个人，又得重新再领一次，看似可行但不利于操作！

　若以部门为单位，例如某部门，应该又多少电脑，多少打印机，多少桌椅等，至于如何分配，责任怎么分担，统一交到各部门负责人。每个月只要对照该部门的应有数量，进行一个盘点就行了！如果又差异追究部门负责人的责任，部门负责人再去内部追究责任！

　2. 制定统一的编号

　既然是编号，就必须具备唯一性，同时通过这个编号可以查到属于那个部门的什么物品！

　建议编号方式：

　HL（代表公司）ZJB0（四位表示部门，部门首字母，不足的地方用零表示）PTDN（四位代表什么物品，物品首字母表示不足的地方用零表示）001（代表序号）

　HLZJB0PTDN001表示：鸿路总经办普通电脑序号是001

　HL0923JSDN002 表示：鸿路第九事业部23厂技术电脑序号是002

　3.取抽查的方式盘点

　每月将固定资产的清单发至各部门负责人处，各部门自行盘点，盘点后负责人签字确认。公司每个月随机选择几个部门进行盘点！

　4.固定资产变动

　新增：由部门负责人提出申请，公司领导批准后，领取后归入到各部门固定资产！

　更换：不能使用的固定资产，由相关部门核实，公司领导同意。将不能使用的固定资产归还公司后进行更换或报废处理！

　调拨：对于部门有闲置固定资产，相关部门提出申请，经公司领导同意后，由相关部门间的进行调拨。

　维护：基本的维护，例如表面的清洁，简单故障的`处理等由固定资产所在部门负责，不能处理的，交由相关部门寻找专人处理

　5.库房的清理

　对于无用的固定资产，能维修的进行统一的维修，不能维修取出有用的零件备用，实在没有使用价值的，能卖就卖，不能卖就扔。保持库房的整洁，同时对库房的物品做到心中有数！

　对此方案的执行，需增加一台标签机和一套软件，费用大概在500-600左右！使用标签机是为了美观和效率，同时也避免了标签内容的随意更改！标签机通常都有配套的管理软件，通过软件对固定资产进行管理更便捷高效。

　执行步骤：

　1.对全公司的固定资产进行盘点，优化部门的配置

　2.打印标签，贴上统一编号的标签

　3.制定完善的设备申领，更换，维修，调拨，报废流程

　4.交专人负责，严格按照流程进行！

　 固定资产管理方案 （二）

　为了加强对固定资产的管理，正确进行固定资产核算，必须对固定资产的概念、分类、入账标准等统一标准。

　（一）固定值产的概念和标准

　固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在500元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。在确认固定资产时，应同时满足以下两个条件；

　（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入单位。

　（2）该固定资产的成本能够可靠地计量 。

　（二）固定资产的分类

　（1）其他固定资产。

　资产编号（01），它是指不是用于医疗方面的设备。如：防盗门、热水器、厨房设备等。

　（2）一般设备。

　资产编号（02），它是指用于业务工作的通用设备。

　如：家具类（0201）：文件柜、办公桌、档案柜、沙发等。

　电脑（0202）：显示器、主机、服务器、硬盘等。

　电视机（0203）

　空调（0204）

　打印机（0205）

　冰箱/陈列柜（0206）

　其它一般设备（0207）：ups、电源、收款机、汽车等。

　（3）专用设备。

　资产编号（03），它是指用于医疗方面的设备。

　如：电子设备（0301）：呼吸机、化验设备、监护仪、治疗仪等。

　光学设备（0302）：显微镜、胃镜、婴儿蓝光治疗箱等。

　机械设备（0303）：手术台、救护车等。

　其他专用设备（0304）不锈钢治疗车、轮椅、病床等。

　（4）房屋及建筑物

　它是指单位拥有所有权和使用权的房屋、建筑物以及附属设备。

　（三）固定资产的入账标准

　（1）固定资产的入账时间

　①一般固定资产的入账时间为领用科室的签收时间。

　②大型需安装设备的入账时间为投入交付使用日期。

　③一些需适用的仪器设备的入账时间按设备科出具的《医疗设备到货验收报告》的日期为准。

　（2）固定资产的入账计价

　固定资产应当按取得的实际成本入账。

　①按照实际支付的买家和调拨价及运杂费、安装费等记账。自制的固定资产按

　②自制的固定资产，按开支的料、工、费记账。

　③接收捐赠的固定资产，按同类固定资产的市场价格或根据的有关凭证记账。

　④盘盈的固定资产按重置完全价值记账。

　（3）固定资产的入账操作

　① 每一项固定资产入账时必须输入制造商、供应商、购入时间、资产单位、资产价值、折旧方式（平均年限法）、折旧年限、净残值率等。

　② 资产调配时，除了输入具体的调配科室和开单时间外，如院办和一些门诊科室还需在备注中标明具体分到哪个办公室，为固定资产的清查带来便捷。

　（四）固定资产的清查

　（1）固定资产的月末核对

　在每个月末对固定资产的当月发生按科室打出一份清单，交由科室负责人核对，核对无误后签名。

　（2）固定资产的内部调配

　固定资产的内部调配如果超过一个月需报备总务仓库，待归还时撤销。

　（3）固定资产的清查

　每年必须进行至少一次固定资产的清查，以保证固定资产的安全完整。

急求“酒店节能降耗方案”

　后勤管理的任务就在于动用各种管理手段，通过组织、指挥和协调后勤职工的活动，来创造一个远比每个个人活动力量总和要大的后勤保障力量，以便高效率和高质量地完成后勤工作任务，进而保证单位职能工作的顺利开展。后勤管理是管理者动用一定的原理和方法、手段，通过一系列特定的管理行为和领导活动，使全体成员努力工作，以达到后勤工作目标的过程。以下是我整理的学校后勤管理经验交流，欢迎阅读与收藏。

学校后勤管理经验交流1

　一、财务管理

　财务管理是后勤管理的重要和关键一环，一切后勤行为都离不开钱财，而且原则性和专业性很强的工作。从业人员必须经过专业培训，并持有《会计从业资格证书》，才能上岗，而且会计出纳分工、职责明确，学校必须严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《中小学财务制度》等有关法律法规和有关财会业务的省州市的文件精神，制定预算管理、收支管理、现金管理、往来管理、票据管理、会计档案管理、资产管理、资助（助学）特困生等方面的制度，并严格执行。义务教育保障资金实行专项管理，严格控制或保证资金的使用比例；财会业务规范，严格收费标准，专款专用，往来关系清楚，不设小金库，严格执行购制度。

　经过几年的评估发现，在财务制度方面，有些学校的财务制度在内容上不够全面，与实际业务有一些不相符，对控制财会业务不够严谨。在财会业务方面，执行制度不够严格，（如：个别人员不做日记账，偶尔有超库存现象）；一些原始凭证手续不全（如：缺经办人和保管员及管理员的签字）；个别自制凭证格式不统一、不规范；轻视新增图书为固定资产管理；对已计入固定资产的管理帐帐相符、帐物相符，有不足就是有些固定资产没贴资产卡号。

　二、基建维修管理

　基建维修是后勤工作的基础性工作。延吉市经过多年努力基本完成校安工程任务，其他基础性工程也由后勤办负责施工、验收，并交付使用。其他小型工程是按规模经市购办审批后在有关部门的指导下学校自主施工。目前全市范围内没有危房，每年教育局牵头进行校园安全大检查。但是，学校规模大、涉及面广、学生数庞大，不可避免地随时存在设备设施的被损、老化等安全隐患。这必须引起校方的广泛注意，必须牢记“校安无小事，实行一票否决制”“没有安全保障的学校是绝对不合格的学校，没有安全意识的教师是绝对不称职的教师。”等警句。设备设施的购建、维修、保养，不仅要有严格的制度、措施保障，而且还必须严格执行，特别是小学低年级和幼儿园。

　学校硬件建设必须科学安全，每次检查、维修必须留有具体的记录，以便事后维修、更新时参考，也可以克服不足，提前保修，延长使用寿命，保持完好率。

　三、资产管理

　后勤工作概括起来就是财物，可以说“后勤是办学条件，是管硬件”（其实后勤人员也是教育工作者，不仅是环境育人、服务育人，更是管理育人、）

　学校的资产可以分为固定资产、一般资产、低值易耗品三种。

　1、固定资产是单价500元以上，使用年限一年以上的一般设备；单价800元以上，使用年限一年以上的专用设备；单价虽未到规定标准，但使用年限一年以上的大批量同类物资（如：图书、课桌椅）。当前学校固定资产帐实都由学校管理，财政局和装备办备案，每年核查一次账册，监管报废。这种管理方式缺乏控制力，资产流失的可能性大，比如：图书、卫生厨房设备、受捐资产等，这种管理方式缺乏清查机制，使得清查不及时、不彻底，虽清查也没有结果说明和总结报告，掌握确切情况有一定困难。

　2、一般资产是单价未达到规定的固定资产标准的少批量资产，也就是固定资产和低值易耗品中间的资产。这样的资产成为管理上的灰色地带，这样的资产种类和数量多、范围广，没有严格的监管体系就容易出现管理上的混乱和使用上的浪费现象。监管措施主要有建立完整的备品台账一式两本，后勤部门和使用部门各持一本，定期检查、对账，出现问题及时纠正。

　3、低值易耗品是单价低，消耗量大，资金投入较多的物品，管理不好极易出现浪费和以权谋私。比如：电子耗材、复印纸、刀切纸及其他办公用品。对这种物品的管理必须建立消耗品台账，购入（数量、单价、金额与财务账一致）和发放时必须有经管和领用人签字，明确入库数量、入库时间、领用部门（人）、领用数量、用途等。按学期点库，根据库存提出新的购。对于针对部门出库的大批量物品取二级账管理，比如：复印纸、刀切纸等出库到印刷部门以后，印刷部门再登记用纸情况，接受有关部门的监督，后勤部门根据使用情况出库，保证需要。

　四、校园校舍管理

　校园校舍指房屋、建筑物、操场设施、水电设施、绿化带、板报、标语等，是学校的脸面，在一定程度上反映学校的精神面貌和校园文化。所以学校应该投入一定的人力、物力、财力来搞建设和管理。建设重要管理更重要，三分建设七分管理，必须制定相应的校园校舍管理制度，并得到全体师生员工的共同努力，才能管好校园。后勤部门设专人管理，每日巡查，每周反馈，并做好检查评比记录。

　五、基础资料（科技档案）

　后勤的基础资料包括房屋建筑物的各种设计图、校园平面图（1：500）、管网图、楼层平面图（安排表、应急疏散图）、规划图（与学校规划相匹配）、校舍档案、维修资料、各种统计表、各种电子产品的说明书登记造册等。这些科技档案必须真实、完整、准确、统一，能反映硬件发展痕迹，对今后的发展和工作提供必要的基础资料。但目前还存在资料不完整、数据相差等问题。对电脑等较贵重、容易拆卸组装的物品的清查，不参考或不重视设备的型号、配置的现象仍然在一些学校存在。

　六、日常管理

　后勤的日常管理非常重要。后勤的一切工作都通过一般的、细小的环节上，一不小心就带来被动或不小的麻烦，对正常的教育教学产生影响。我们每个后勤管理工作者都要牢记“以人为本，为教育教学服务，为师生生活服务”的宗旨，树立超前意识，同心协力，分工不分责，互相补漏洞，提前想好提前做好每个事情。后勤的主管要勤巡逻，虚心接受师生的意见和要求，努力解决他们遇到的问题，才能得到广大师生的帮助和协作，才能避免出现漏洞，想出更多更好的办法来应对新出现的问题和挑战。

学校后勤管理经验交流2

　一、提高认识，努力树立服务育人意识

　后勤工作是学校工作的一个重要组成部分，必须以“三个代表”重要思想为指导。结合教职工的师德学习教育，让后勤每一个员工都要从科教兴国的战略高度认识后勤工作的重要性，使每个后勤员工端正态度，找到位置，找准位置，摆正位置，树立服务意识。后勤工作围绕“一切为了师生，为了一切师生，为了师生的一切”的总体目标，鼓励全体后勤员工解放思想，拓展思路，不继进取，立足岗位创新，服务创新。使其在认识上提高，思想上重视，行动上落实，从而全面提升后勤工作水平，为教育教学提供强有力的保障。

　二、加强领导，建立完善制度，搞好岗位聘用

　首先，学校在每学年的开学初，都要召开行政会，研究学校后勤工作，并由校长亲自分管，在行政会上，由后勤处提出本学年学校后勤工作的安排和实想，然后行政会根据学校工作现状和后勤人员结构情况，制定出学校的后勤工作岗位（除学校伙食团实行承包经营外），设立了报帐员、事务员、图书管理员、住校生管理兼实验员、门卫等几个岗位，并把水电管理、路灯开关、树木的修剪施肥补植、防虫、除草等学校的所有后勤工作都按各岗位的工作量大小分摊到各岗位，使得学校的各项后勤工作做到事事有人管，有事做。岗位设定以后，根据各岗位（包括伙食团）的`具体情况制定出各岗位职责范围和具体的工作要求，考评办法的量化打分细则（各岗位每学月的考评总分为220分），这样就使每一个员工都明确自己的岗位、职责范围和所要做的具体的工作，以及每一项工作所要达到的要求。并经全校教职员工充分讨论并通过，做到每学月考核时有章可循。每学年初，与前勤教师一样，首先后勤人员根据自己的实际情况与工作能力填写上岗申请表，然后，学校根据本人申请和学校实际，本着扬长避短，量才授职，用其所长，力避其短的原则，聘用后勤工作的各岗位，聘用期一般为一年。

　三、加强监督检查，公平、公开、公正进行考核

　考核细则确定以后，如果不认真进行工作检查，适时进行考核，那将不能起到促进工作的作用。我校取的是学月考核，即每学月进行考核评估一次，考核材料一方面来自管理人员平时的督促检查材料，另一方面来自行政值周、教师值周记录。管理实行全方位管理，除管理人员平时进行检查督促外，行政值班、教师值周也把在值周过程中发现的各岗位存在的问题记录在值周记录上。行政会每月进行一次对全校教职员工的考评，考评时首先由部门负责人综合各方面对各岗位的检查情况，对照各岗位评估细则提出考评初步意见，交学校行政会讨论决定，并将每学月考评结果，在教职工大会上予以公布，接受全体教师的监督。同时还将学月考评的结果同教师的考评一样与该同志的年度考核挂钩，这样使后勤人员的考核落在了实处。对学校后勤工作的开展有积极的促进作用。

　四、奖惩逗硬、促进服务育人

　每期结束时，将各学月考评情况进行汇总，学月考评未得到220分的，所差分值按0、5元/分扣发活工资（原工资改革以前），扣发的活工资打入学校活工资进行重新分配。并将整个学年考核情况作为后勤人员年度考核、评优、晋级的依据。具体做法是：学年末，根据学校年度考核与评选先进办法，总务处将学年中每学月的考评情况汇总与职工见面，学校评定出教职工的师德评估得分与教职工见面，将后勤职工的过程评估得分和师德评估得分分别折算相加，即为后勤工职工的全年评估得分。学校根据工作的性质的不同将教职工的年度考核分为两大类进行考核，一类是前勤的能够用教学成绩量化的教学人员（考核办法略）；另一类为后勤类职工（包括不便于以教学质量量化评定的教师），学校严格按照后勤类人员的人数，所占全校教职工总数的比例（这样做，就是为了公平，让后勤人员和前勤教师平等，学校对后勤人员在考核时与前勤教师相比，没有歧视性），确定出后勤职工年度考核优秀的人数，根据年度考核（每学月的过程评估得分﹢师德评估得分﹢年考小组的每一位人员对该同志完成学校零时工作安排情况的打分；分别按规定的比列，对每一项的得分均实行百分制，按百分比进行折算后相加）的总分，从高到低确定优秀人选，并将确定结果进行公示。同时学校对后勤人员的奖金的发放也是按年度考核的分数进行兑现。这样极大地调动了职工的工作积极性和发挥自己的主观能动性。

学校后勤管理经验交流3

　一、领导重视，基地初见成效

　我校蔬菜基地始建于2005年春。开始，在镇中心学校的指导下，我们利用学校周围闲置的山坡开垦出10亩菜地，镇中心学校和市勤办的领导多次亲临我校，对蔬菜基地建设工作提出许多具体的指导性意见，并要求我们要像抓教学一样抓好蔬菜基地的建设工作。学校还派人到**市有关学校进行参观学习，市勤办还给了一定的启动资金，同时也得到了镇的大力支持。镇派来推土机，免费为学校平整土地。就是这十来亩菜地，当年产蔬菜7000多斤，创利润5000多元。看到一个个又大又结实的包菜、一片片粗壮的红菜薹、一厢厢的萝卜，南湾中学的全体教职工感到无比的欣慰，一些到校的家长也发出了一声声的赞叹。

　二、明确目标，乘势而上

　良好的开端是成功的一半，尝到甜头的**中学师生在取得成绩的基础上，又准备扩大生产规模，将学校周围的15亩闲置的梯地向部门申请，镇花钱将这些梯地收回，划给学校作为蔬菜基地，为了便于管理，、学校共同投资15万多元围起了两百多米长的石头围墙，学校租来铲车平整地面。现在学校蔬菜基地规模达到二十五亩，看到一厢厢不同品种的蔬菜，老师、学生看上去无不感到舒畅。

　三、加强管理，效益显著

　有了这二十几亩平整、肥沃的蔬菜基地，抓好管理至关重要。我们取了如下措施：

　1、加强组织领导，学校食堂后勤人员全员参与管理。

　学校成立了后勤管理服务工作领导小组，制订了管理实施方案，并选派一名责任心强、有一定种植经验的老师负责管理，同时要求学校食堂后勤人员空余时间利用他们的种植经验，投入到蔬菜基地上的播种育苗管理之中。

　2、发动学生参与，对学生进行热爱劳动的教育。

　为了把蔬菜基地办成学生的劳动实践基地，我们在每厢菜地上树了一块牌子，牌子上对蔬菜生长期、生长特点、栽培技术、要求等进行了介绍，我们把这些菜地落实到年级和班级，每周由老师带领学生参加除草、浇水、浇粪等不少于40分钟的劳动，学生不但学到了劳动技术，而且培养了学生热爱劳动，吃苦耐劳的精神品质。

　3、加强基础设施建设，发展循环经济。

　我们在菜地中间修了两口大化粪池，并安装了浇水的水管、杀虫灯，购置了60把铁锹和锄头，10担粪桶等，蔬菜基地的生产规模扩大后，吃不完的菜和一些老菜叶、菜梆子拿去喂猪，我校现有存栏肉猪30头，每头都在两百斤以上，这几年我校一年可出栏生猪60头左右，创利润20000余元，每月还杀两头猪，给学校食堂，用来改善师生的生活。猪栏的粪便我们挑到菜地的化粪池中腐烂，变成很好的有机肥。目前，我校蔬菜种植已实现无公害化生产，严格控制农药的使用。现在菜地上已种上一些夏令菜。2008年我校共产蔬菜15000斤，除了自留以外，还将剩余的蔬菜卖给了兄弟学校，实现利润8000余元。我们还拿出一些利润帮助贫困学生，去年学校免费就餐的有10多人，享受过伙食补助的达50余人。学校的伙食成本降低了，饭菜质量提高了，学生非常满意，由此家长也对学校工作大力支持。

安全生产大检查活动实施方案

以下成本控制管理办法可能有些情况和你们酒店不太一样，但可以借鉴。

酒店成本控制管理办法

根据酒店经营工作会议精神，酒店认真分析2009年的综合经营形势，本着紧一扣，严一格的标准，从总体经营出发，从收入、成本和利润三个方面进行系统分析，制定成本控制管理办法，具体内容如下：

一、明确责任，落实到人

本着提效严格化和执行人性化的原则，制定各项管理制度，并提升制度的执行力。明确成本控制的工作范围、岗位职责、岗位责任，确保工作落到实处。

（一）树立酒店成本管理的系统观念

在严峻的市场经济环境下，酒店应树立成本控制管理理念，对成本管理的对象、内容、方法进行全方位的分析研究。充分认识成本控制范畴（生产成本、库存成本、销售成本，后勤成本、维护成本等），以严格细致的科学手段进行管理，使酒店在激烈的市场竞争中立于不败之地。另一方面，随着市场经济的发展，非物质产品日趋商品化，成本管理的内涵也应由物质产品成本扩展到非物质产品成本，如人力成本、服务成本、环境成本等等。

（二）成本控制的原则

酒店本着及时性原则、节约性原则、责权利相结合的原则、互相协调的原则，制定《金鼎国际大酒店成本控制管理办法》。

（三）成本控制责任检查组

根据酒店制定的成本控制管理办法，开展定期检查和不定期抽查工作。部门自查工作由部门经理负责，定期检查由质检部负责；酒店检查组对酒店各方面做不定期抽查。检查组成员：

组 长：

副组长：

组 员：各部门经理

（四）通过绩效管理实现成本控制

根据成本控制管理措施，适当对酒店绩效考核办法进行调整，将成本控制管理细则与绩效考核管理相结合，通过绩效考核对各部门节能措施的执行情况进行检查，对于不执行或执行不到位员工，进行批评教育和处罚，达到成本控制的效果。

二、加强劳务用工管理，简化人员配置

在酒店经营管理中，人力的成本是影响利润的重要因素之一。人力部要通过科学测算、合理调配，培养复合型人才等方式，压缩劳务用工，降低人力成本。

（一）要根据酒店特点，科学进行测算

根据酒店实际情况和各岗位的工作状况进行科学分析，充分考虑旅游淡旺季、客源结构、客源成份等因素，在排班、补休等方面进行合理的安排，本着科学利用工时、提高工作效率、充分利用人力的原则进行测算，避免机械地套用公式，造成人力浪费。

（二）开发人力，培养复合型人才

由于酒店岗点众多，分工细致，致使员工的工作技能单一，不利于员工的调配，产生工作忙的“累死”，闲的“闷死”的不合理状况。因此，要大力开展“一专多能”活动，广泛进行同一部门内部和不同部门之间不同岗位的交叉培训，通过奖励培训、定期轮换岗位，培养复合型、多用途的人才，从而最大限度的发挥人力的优势。

（三）合理配置人才，优化用人结构

人力部要根据酒店实际经营情况，进一步优化人力结构，科学测算人员编制，合理配置岗位人员，通过同类岗位合并、调整班次等方式，缩减用人，达到人力配置的科学、合理和精简。

三、加强能源消耗管理控制，减少设备损耗

酒店设备的维护保养直接关系到酒店的经营与发展，同时也是节能降耗的重要环节。各部门对设备自身能耗、使用消耗、管理损耗和维修费用要进行严格管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，并与酒店绩效考核测评挂钩，降低酒店能源消耗整体费用支出。

（一）分工明确，管理要到位

1、各部门根据自身的情况制定设备维护保养制度，严格按照“四干净” （设施设备干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净）、“五不漏” （不漏电、不漏水、不漏油、不漏气、不漏烟）、“六良好” （设备性能良好、职场卫生良好、密封设施良好、控制程序良好、协调性能良好、安全性能良好）的标准要求每一位员工，确保设备的正常运转。

2、提高员工对节能降耗工作的紧迫性和重要性的认识，定期对员工进行设施设备使用方面的业务培训，提高酒店维修人员的业务水平，争取酒店能维修的尽量不去外委维修。

（二）节能措施具体实施办法

1、空调方面：

1） 对空调盘管定期清洗、冷冻机组定期进行除垢，增强传热效率。

2） 定期对水泵电机轴承注油，减少无功浪费。

3） 在过度季节，充分利用新风，达到节能作用。

4） 开窗时不得使用空调，服务员做房时应根据实际温度开关空调。

2、电梯方面：

1）电梯运送货物尽量避开峰值，以达到“消峰填谷”的目的。

2) 工程部对酒店电梯设专人管理，针对酒店电梯使用情况做好常规检查、维修保养、定期报检的各项记录，确保安全无故障。

3）员工乘梯时严禁挡门、等人、返乘梯，质检部负责检查，对违规员工报绩效考核组，按规定扣部门当月绩效分。

4）六楼以下员工在无负重的情况下，下楼禁止乘坐电梯。

5）在接待大型会议、宴会时，礼宾、大堂副理在1楼做好人流疏导，引导宾客走楼梯上楼。

6）观光梯钥匙由安消部、工程部负责管理，平时禁止开启，如遇特殊原因，需由副总经理批准方可使用。

7）安消部监控室对酒店电梯使用情况进行24小时监控，协助质检部监督员工乘梯情况。

3、电气方面

1）各后勤岗点下班时随手关灯、关电脑。

2）工程部负责通过安装声控、红外线等方式控制走道灯。

3）餐饮包厢备餐时开启工作灯,开餐后开启主灯光。

4）使用节能灯，将非对客区域的射灯全部更换为节能灯。

5）各部门饮水机由专人负责开启和关闭。

6）1层雨棚灯开关时间为：

冬季17：00时（开）--次日5：00时（关）

夏季18：00时（开）--次日3：00时（关）

四季24：00时后，关闭两组雨棚灯

7）9F—13F公区：白天开客梯间吊灯，走廊开一组壁灯。

a、4—10月 18：30时开走廊壁灯，次日5：30时关闭一组；

b、11—3月 17：00时开走廊壁灯，次日6：30时关闭一组；

（具体根据天气情况调整）

8）其他楼层走廊长明灯，16：30时—20：30时，楼层射灯全部开启，给客人温馨感。

9）酒店接待VIP客人时，楼层灯全部开启，具体时间根据实际情况调整。

10）非对客服务时间，PA组做完卫生后关闭公共卫生间水、电。

4、冷热水方面

1）工程部巡视员按规定时间巡视各设备间，认真填写运行记录，将热水水温控制在50-55℃，冬季按照室外温度调整出口水温汽。

2）夏季工程部巡视员要根据天气调整主机出水温度及随时开关机；同时考虑空调主机的运行状态（“开环”状态）与运行时间(利用谷段拉水温)以达到节能目的。

3） 各部门加强管理，避免跑冒滴漏现象，如发现设备故障，及时向工程部保修。

4） 洗手时及时关闭水龙头，注意节约用水。

5) 洗菜时，尽量用容器进行清洗，做到随用随开，使用后及时关闭。厨房使用水做到随用随开，严禁有长流水现象。

5、煤气

在使用煤气时要做到随用随开，煤气阀门设专人负责。杜绝在不使用的时候开启煤气，以保证安全、减少浪费。

6、各部门设施设备的零配件脱落时不得随手丢掉，要返回工程部，减少因无法购置零件而更换整套设备所增加的费用。

7、 严禁在酒店内使用与工作无关的电器，如：电热宝、加热棒等，如有违反，扣绩效考核2分。

8、工程部定期对相关部门进行厨房设备、对讲机、空调面板等设备的使用及维护保养培训，延长设备的使用年限，降低维修成本。

四、加强购成本控制

为使酒店物资设备购工作中实现程序化、规范化和公开化，净化进货渠道、降低购成本，财务部将所有物品购进行分类，充分利用网络和报纸等媒体向社会公开发布购信息，做到公开招标和公开购。

（一）购方式

1、供应商必须具备法人资格，提供货物须符合行业标准，能够提供行业检验证明。

2、每年进行一次供应商审核调整，通过网络、报纸等媒体向社会公开发布征寻供应商。供应商选择遵循公开透明、公平竞争、公正诚信原则。

3、购人与使用人分开，使用人对物品质量进行验收，并对购价格进行审核后，在验收单或领用单上签字，购成本计入本部门参与绩效考核。

4、购员根据购数量对购物资进行分类，广泛搜集信息、资料，对知名供应商建立供应商档案。

5、对于数量大、金额高的物资，如：布草、瓷器、易耗品、燕鲍翅参等，实行竞标购，供应商必须具备必要资质。

（二）购程序

1、购活动中，购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

2、参与竞标的供应商必须提供资质证明。

3、酒店成立购竞标评审组，对供应商资质及业绩进行审核，对样品质量进行检测，参与购价格的谈判。对于选定的样品进行封存，以备验货使用。

4、谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。谈判期间不得透露与谈判有关的其他供应商的技术、价格和其他信息。

5、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据符合购需求、质量和服务相等，且报价最低的原则确定成交供应商。

6、取询价方式购的，应当成立询价小组。询价小组根据购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并让其报价。根据符合购需求、质量和服务相等，且报价最低的原则确定成交供应商。

（三）购行为的监督与检查

1、行政部对购行为的合法性及合同的有效性进行审核。

2、坚决禁止使用人与供应商串通，一经发现，退货并取消供应商供货资格，对已使用货物价格比市场同类货物价格高出部分不予结帐。

3、任何个人不得用任何方式，阻挠和限制符合规定资质的供应商参加购竞标。

4、任何人不得要求购人或者购工作人员向其指定的供应商进行购。

5、严格禁止购评审组成员与供应商或购代理机构恶意串通，或在购过程中接受贿赂。

6、购评审组应当对集中购的购价格、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行考核。

（四）购费用报销

1、对于入库验收的物资，验收时进行费用确认。

2、对于签单结帐的费用，如：委外加工的美工制作费、临时用工、临时调料等，在费用发生之前，必须履行报批手续。费用发生后，必须在一个月内经使用部门确认签字，并到财务部报账。各部门有权拒签时间超过一个月的费用，相应责任由经办人承担。坚决杜绝拖延时间、虚构费用。

五、加强日常成本控制管理，减少日常消耗

（一） 布草洗涤及低值易耗品管理

1、在布草使用、收发、洗涤的每一个环节中，必须使用专用的货架、推车、垫布、盖布，避免布草多次污染，增加洗涤费用。在与洗衣厂交接布草时，布草员要严格检查，发现问题，及时要求返洗或赔偿，每月布草领班将检查情况上报。

2、在保证对客服务质量的前提下，客务部对住客房床上布草，视清洁程度整理，长住客床上布草，可视情况一周更换一次。餐饮小毛巾的出库要根据客情增减，对于二次利用的小毛巾要及时清洗出来，作为下次使用。

3、对有价值的一次和有回收价值的垃圾进行回收。客房在清理退房时，对半瓶的洗发水、沐浴液、润肤露进行回收勾兑，再次使用。餐饮部在有大型宴会时，发放餐巾纸要控制使用量，对客人未使用和损坏的筷套、牙签套收回再次使用，在收台时要先将花垫纸收回。

4、加大对信笺、铅笔、餐巾纸、牙签等用品的管理，严禁服务员使用。对于消耗较大的餐巾纸、牙签、信笺等进行严格控制，根据客情需要进行增减。

5、清洁剂的使用要控制出库，按比例勾兑，其它清洁用品，如：洗衣粉、拖布、钢丝球、胶皮手套等每月定量出库，不得超出规定限额。

6、对客服务部门根据住客及备存情况来发放易耗品，保证无浪费无流失，做到账物相符。

（二）餐料及酒水管理

1、餐饮部对餐料的出库、储存、粗加工、烹调、走菜等各环节进行严格管理，按照酒店制定的标准菜单用料，控制成本。

2、酒水领班做好酒水的代保管工作，财务部严格对酒商的资质、酒水的品种、价格、质量和数量进行把关，掌握每月的瓶盖返现金额。

3、员工餐厅要充分利用酒店(各层厨房所剩余的边角料)，在控制员工餐成本的同时，改善伙食状况。员工餐厅制定与各层厨房边角料交接的管理制度，详细记录交接内容及数量。

（三）各级库房的管理

1、各级库房要从基础管理入手，重点加强七个方面的建设，即：库房的分类存储、物品验收、入库存放、保管抽查、领发物资、记帐盘点、建立档案，以达到降低酒店成本支出的目的。

2、各部门加强对库管人员的职业道德教育，所有出入库物品必须经严格登记，严禁私拿酒店物品。部门领导定期检查，检查组领导不定期抽查，如发现员工违反规定，按所拿物品价格5倍罚款，同时扣所在部门绩效考核5分。

3、对部分消耗品（电池、节能灯等）必须以旧换新的形式，严格执行报废程序。对部分维修、通讯等工具要分配到人，丢失自负。

4、财务部每月对各库房进行盘点，酒店不定期进行抽查，抽查中发现问题由该岗位责任人负责。由于盘点不认真造成的损失，由相关责任人承担。

（四）加强汽车管理，严控汽车成本

1、严格实行派车单制度。除总经理用车外，其它部门用车需填写用车申请，0378需总经理批准，0379及依维柯由行政部经理批准。司机接到派车单后方可出车。尽量减少出车次数，降低汽车油耗。司机若违反此规定，扣当月绩效考核2分。

2、单程单一目的地，超过300公里严禁使用汽车。

3、司机每次出车必须填写出车记录，以便行政部掌握行车公里数及耗油量。

4、车辆实行百公里耗油考核，每月公布单车行驶里程和耗油情况，并作为司机绩效考核的一项内容，耗油最低的奖励3分，耗油最高的扣3分。

5、汽车加油需到集团指定地点，由行政部记录在案，每次应有司机签字确认。未经允许不得私自加油（长途除外）。

6、汽车按要求定点维修，维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，总经理审批后方可维修，严格控制各项费用发生。

（四）制定有效措施，控制办公话费

1、行政部根据工作需要，重新审核酒店各岗点固定电话使用权限，对于不必要开通的外线或已不再使用的外线电话予以取消。

2、未开通市话或长途功能的其他岗点确因工作需要，对外联系业务的可通过总机转拔，必须经由部门经理批准后，在总机将联系事宜进行登记。

3、加强卡式电话的管理，电话卡充值需填报申请单，部门经理签字，行政部负责按月检查、审核、充值。规定话费定额，超标自负。

4、六个POS机只用作刷卡，酒店只交纳月租费。员工不准利用电话线路拨打电话，额外产生的话费由岗点负责人承担。

5、总机负责记录各部门的长途转接情况，行政部定期检查。

6、62678电话由客户经理负责，只限于旅行社、网络订房等业务的使用，杜绝打私人电话，若有违反，扣当月绩效2分。

7、禁止利用办公电话私聊，如有违反，每次扣绩效考核2分。

（五）办公费用管理

1、办公设备管理：

1） 提倡无纸化办公。尽量使用电子文件，减少纸张用量。能够用电脑共享网络传递的文件就尽量在网络传递。

2） 正确使用、操作办公设备，保证纸张质量（纸张平整，无订书钉等杂物），严禁违规操作，发现故障，及时报修，延长机器使用寿命。

3） 打印文件时，文字能不加粗、以宋体为主。非正式文件里，可适当缩小页边距和行间距，缩小字号，以看清为宜，使用小四号字，行间距25磅，页边距2CM。

4） 各部门设专人管理办公设备，责任落实到人，禁止他人擅自操作。发现故障，及时联系专业人员进行维修，提高使用效率。对于人为故意损坏办公设备的，维修费用由当事人承担。

5） 严禁打印、复印与工作无关的文件、证件等，部门复印文件必须进行登记，每月由行政部经理审核，各部门经理签字确认。

2、办公用品管理：

1） 各部门要根据实际需求，于每月14日前提报办公用品申请，由部门经理审核、签字后报行政部，由行政部核定、汇总后，交财务部核准，由财务部报总经理批准。

2） 全体工作人员要妥善保管办公用品，节约使用，避免浪费，严格控制不必要的消耗和损坏，对因不负责任造成丢失或损坏办公用品者，自行赔偿。

3） 节约纸张使用，无需打印的可手写，纸张正反面使用。会议、宴会通知单用复写纸手写，减少纸张的使用。

3） 笔筒、剪子、壁纸刀、订书器、计算器、起钉器等，以部门为单位，与行政部办公用品明细帐核对，不得重复领用，物品损坏需领用时，以旧换新。

4） 各部门申请的办公用品如笔、记录本、胶带、橡皮等易耗品，以各工作岗点实际工作需求制定物品使用期限：碳素笔、圆珠笔为每三个月领用一次，笔芯可每月领用一次；记录本、记事本每半年领用一次；告示帖、便笺本每两月领用一次；文件夹(页夹、抽杆夹等)文件盒视部门文件多少而定。

5） 工作人员因工作变动时，应将办公用品(文件夹、计算器、订书器等)返回原部门，否则部门经理不得在离职书上签字，人力部加强控制。

固定资产管理工作

　为了确保活动有序地进行，就常常需要事先准备活动方案，活动方案是综合考量活动相关的因素后所制定的书面。活动方案的格式和要求是什么样的呢？以下是我为大家收集的安全生产大检查活动实施方案，欢迎阅读与收藏。

安全生产大检查活动实施方案1

　为进一步做好我校校园安全工作，严防各类事故的发生，确保师生身体健康和生命财产安全，根据上级的文件精神，结合我校工作实际，特制定本方案。

　 一、指导思想

　坚持“安全发展”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“预防为主、加强监管、落实责任”为重点，根据县教育局各项要求，结合学校工作的实际，进一步加大学校安全隐患的排查整治力度，不断强化师生的安全素质和防范能力，使学校内部安全隐患明显减少，学校及周边环境安全状况明显改善，有效防止各类重特大安全事故的发生，全面推进“平安校园”创建，为校园安全、和谐、稳定，奠定坚实的基础。

　 二、检查时间

　20xx年3月6日至3月末。

　 三、检查内容：

　（一）校园安全网格化建设情况

　（二）校园安全组织机构和制度建设情况

　（三）宣传教育开展情况

　（四）隐患排查整改情况

　 四、检查目标

　通过安全生产大检查，建立有效的安全工作机制，健全学校安全责任体系，完善各项安全规章制度，强化学校安全法制教育，加大学校安全隐患排查治理，增强学校环境育人功能。

　 五、组织领导

　为了高效开展此次安全生产大检查活动，学校成立活动领导组。

　组 长：xxx

　副组长: xxx 成 员:各班班主任

　 六、检查内容

　1、贯彻落实安全责任制情况，是否按照职责要求，成立校园安全领导小组，明确各级安全职责，是否建立了安全台账和有关的规章制度。

　2、对学校消防防火设施是否符合要求进行全面检查。重点排查消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口是否符合国家有关标准，是否存在安全隐患和违规操作等问题。

　3、对学校各项教学生活设施设备的使用维护情况进行全面检查。重点检查锅炉、燃气、水电气、体育场地与器材等重要设施设备的使用、维护情况；易燃易爆危险化学品等危险物质存放设施，以及实验室、食堂、宿舍、厕所等重要场所是否存在安全隐患。

　4、对学校交通安全进行全面检查。检查学校周边路段警告、限速、慢行、让行等交通标志、施划人行横道线及交通安全设施的设置完善情况；重点检查学校是否发放《交通安全告家长通知书》，对学生、家长进行了不乘坐超员、超载、超速、报废、无资质车辆的专题教育。

　5、对学校校园周边环境进行全面检查。重点检查治安状况、道路交通和经营场所是否存在安全隐患。如学校附近是否有生产、经营和储存有毒、有害和危险品的工厂企业有可能造成严重的环境污染事故，是否已提醒当地有关部门对这类企业该停产的停产，该停业的停业。

　6、对学校的危旧房改造情况进行全面检查。重点检查是否有危房仍在使用，对于一般危房是否及时加固检修。

　7、对饮用水源和厨房设备、食品是否符合卫生标准进行全面检查。依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《公共卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》等法律法规,对学校的卫生设施、餐饮设施、日常饮用水、自备水源及二次供水设施(包括饮用水设施)的管理情况,食品卫生许可证领取情况,食堂从业人员的健康状况等进行全面检查,重点检查食堂食品卫生、饮用水卫生、传染病防治管理工作，学校食堂是否具有卫生许可证，食品加工、储存、留样是否符合国家标准，从业人员是否具备健康合格证，环境卫生是否达到卫生标准。是否执行食品购索票等制度。

　8、对学校安全教育情况进行全面检查。重点检查是否开展节日等方面的针对性教育，开学初、放前进行安全教育的情况，学校组织学生开展紧急疏散和自救逃生演练情况。

　9、对学校安全管理制度的建设和落实情况进行全面检查。重点检查学校安全稳定领导机构是否健全，责任是否明确到人，突发公共应急预案是否修定，各类制度是否完善落实。

　10、对校园安全保卫工作情况进行全面检查。重点检查防控系统设施、设备安装、运行情况；保卫人员聘用及管理情况；学生心理危机干预机制是否健全和落实；是否定期开展收缴管制刀具行动，各项防范措施是否到位。

　11、对寄宿制学校管理制度是否完善，管理措施是否落实进行全面检查。是否实行严格的'夜间值班和巡查制度，是否对学生进行安全指导和必要的管理。

　12、对学校应对突发和自然灾害的应急处置能力进行全面检查。重点检查应急管理机构、机制和各类预案(防震、防火、防汛、防暴力等)是否健全、完善。

安全生产大检查活动实施方案2

　按照上级要求，为做好安全生产，结合实际制定如下工作方案：

　 一、指导思想

　以科学发展观为指导，坚持预防为主，立足源头治理，突出重点环节，强化惩处措施，坚决遏制重大事故发生。最大限度预防和减少交通事故，努力维护良好的城乡道路交通秩序，为构建和谐平安宁县创设安全有序、和谐文明的交通环境。

　 二、工作目标

　全面提高道路交通参与者的安全意识，使我县的道路通行秩序明显好转、道路交通安全隐患明显减少、道路交通死亡事故明显下降，全力促进全县道路交通安全形势持续稳定好转。

　 三、实施步骤

　第一阶段：宣传动员阶段。用各种形式，广泛宣传《公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和开展“百日”的目的、意义、任务及要求。

　第二阶段：集中整治阶段。要取针对性、实效性强的措施和方法，精心组织，协同配合，全力以赴对县级公路违法行为进行集中整治，切实改善城乡交通秩序和交通安全环境。

　第三阶段：总结验收阶段。

　 四、工作重点及措施

　排查整治重点为：日常养护管理、桥梁、危险路段、养护作业现场等。

　(一） 日常养护管理未按规定开展日常巡查和管养，路面病害及遗撒物、障碍物处理不及时，影响视距的路树未修剪，非法标志牌未清理，严重威胁行车安全的；交通标志标线及安全防护设施设置不规范或残缺、损坏，未及时进行施划、设置和维修、更换的；未按照桥梁安全管理责任制、养护管理工作制度和规范进行日常巡查、经常检查、定期检查和日常管养的。

　(二） 桥梁对有一定使用年限（1980年及以前）的老旧桥梁、重要部、构件的缺损，明显达到三、四、五类技术状况的桥梁，以及其他需要定期检查的桥梁，开展一次定期检查，其余桥梁开展经常检查，复合或核定桥梁的技术状况，核查行政责任人、技术负责人、管护责任人落实情况，更新县乡村公路桥梁动态信息管理系统和安全管理档案。

　(三） 危险路段排查确认的危险桥梁和危险路段，现场安保措施落实情况及巡查管护情况。一是危险桥梁未按规定发布公告，未提前做绕行、限行预告、未取禁行、限行和支护等安全保障及临时加固措施的；二是交通事故易发、多发、频发路段以及急弯、陡坡、平交道口等重点路段的标志、标线和安全防护措施不完善、不规范的。三是县级公路危险桥梁和危险路段，未及时报告县级取防护措施的。四是管养范围内的非公路产权构造物存在危险情况未及时函告相关产权单位取防护治理措施的。

　（四）养护作业现场排查整治已经开工的养护工程，未按《公路养护安全作业规程》要求编制县级公路养护作业组织方案的，未按程序进行方案审批的；方案审批单位未在开工前对方案落实情况进行检查确认的，各管理单位在作业期间未定期对方案落实情况监督检查的；作业区布设不规范，未安规定摆放安全设施和警示标志，未进行必要的通行车辆疏导的。

餐饮的无形资产是什么

　固定资产管理的一项重要举措，对提升固定资产管理水平促进各项工作开展起了积极作用。下面给大家分享固定资产管理的工作，欢迎借鉴！

固定资产管理工作1

　 一、成立固定资产管理领导小组，明确责任。

　资产的管理实行的是部门负责人负责制，各部门负责人要精心组织，认真落实一年一度的固定资产盘点工作。校长是资产管理第一责任人，年级组长负责本年级组内办公用品、教学用品等物品的管理，教师办公室的办公桌椅、电脑等物品由指定的一名负责人管理，教室由班主任负责。各室固定资产由室负责人管理。教职工工作变动或调离学校，要按规定到资产管理对应部门办理资产移交手续。

　 二、制定管理办法，了解策略。

　1、新添置固定资产类物品，由使用单位负责人申请，经校长审批后方可购，购回后登记上册，经保管室验收鉴定后才能报销。

　2、外单位赠送的物品和奖品，根据校长室安排，交有关人员保管使用，并办理入库存、领用、入帐手续。

　3、固定资产借用分校内借用和校外借用两种情况，校内借用一律由借用部门出具借条，经领导签字后方可借出，校外借用除按上述手续办理外，还须征得校长办公室同意后方可借出。

　4、固定资产的处理与报废，必须按物品的名称、数量，金额、列表。经主管部门或单位负责人签字，交物管小组审核，报校领导批准，由物管小组收回处理的物品应注销帐、卡。处理报废物品所收回的一切款项，全部上交财务部门，有关批件和交款收据由物管小组妥善保管，以备存查。

　5、学校的固定资产，必须安放整齐，保持清洁，干净，加强管理，注意维护保养，该修的要及时修复，使其经常处于良好状态。

　6、要动员群众，教育群众，树立“爱护公物为荣”的新观念，发动群众监督检查，对违反规定的现象，都有监督检查的权利和义务。

　7、对固定资产管理较好的单位和个人，要及时表扬，对管理较差的单位和个人，经予批评。管理有显著成绩者，发给一定数量的奖金，对管理很差者，除批评外，要扣发资金，严重者要在全校通报。

　 三、落实盘点制度，实施操作。

　1、自查阶段

　各负责人对管理和使用的固定资产进行清查盘点，并与本部门的固定资产盘点清单进行核对，对于以下资产异常的情况做出相应的处理，具体说明如下：

　（1）、对于存放地点变更的资产在固定资产明细表中“备注”一栏予以注明。

　（2）、对于盘亏、闲置不用的资产在固定资产明细表中“备注”一栏予以注明。

　（3）、对于盘盈的资产在固定资产明细表中“备注”一栏予以注明，并且做好记录。

　（4）、对于损坏、报废的资产在固定资产明细表中“备注”一栏予以注明，并且分别记录，并按相应的权限报批，根据相关规定，只有批准报废后，才能按标准给予补足。

　2、复查阶段

　（1）、由财务处人员会同各负责人资产管理员对学校的固定资产进行现场复核盘点，并检查标签的情况及资产使用状况；

　（2）、复查完毕后，资产盘点表由盘点相关人员（包括盘点人、复查人、各部门负责人）签名确认并加盖部门公章后交回财务处。

　3、总结阶段

　（1）、汇总、核实盘点资料；

　（2）、对清查盘点结果提出分类处理建议，形成固定资产盘点工作报告。

固定资产管理工作2

　目前公司的固定资产管理，不仅不利于管理，而且存在着纵多的重复性工作，盘点困难，不仅给负责这些事情的员工造成了较大的压力，同时难以做到心中有数！同时由于人员的变动，难以追踪责任！

　为了便于固定资产的管理，降低固定资产管理的难度和工作量，降低盘点难道，明确责任，特制定以下方案：

　 1、固定资产管理以部门为单位。

　固定资产分散且杂乱，若精确到个人固然责任明确，但不具备可行性！例如一个厂里，电脑可能几个人用，一定要把责任划分给某个人是不合理的！若一个人离职了，那就应该归还电脑，新来一个人，又得重新再领一次，看似可行但不利于操作！

　若以部门为单位，例如某部门，应该又多少电脑，多少打印机，多少桌椅等，至于如何分配，责任怎么分担，统一交到各部门负责人。每个月只要对照该部门的应有数量，进行一个盘点就行了！如果又差异追究部门负责人的责任，部门负责人再去内部追究责任！

　 2、制定统一的编号

　既然是编号，就必须具备唯一性，同时通过这个编号可以查到属于那个部门的什么物品！

　建议编号方式：

　HL（代表公司）ZJB0（四位表示部门，部门首字母，不足的地方用零表示）PTDN（四位代表什么物品，物品首字母表示不足的地方用零表示）001（代表序号）

　HLZJB0PTDN001表示：鸿路总经办普通电脑序号是001

　HL0923JSDN002表示：鸿路第九事业部23厂技术电脑序号是002

　 3、取抽查的方式盘点

　每月将固定资产的清单发至各部门负责人处，各部门自行盘点，盘点后负责人签字确认。公司每个月随机选择几个部门进行盘点！

　 4、固定资产变动

　新增：由部门负责人提出申请，公司领导批准后，领取后归入到各部门固定资产！

　更换：不能使用的固定资产，由相关部门核实，公司领导同意。将不能使用的`固定资产归还公司后进行更换或报废处理！

　调拨：对于部门有闲置固定资产，相关部门提出申请，经公司领导同意后，由相关部门间的进行调拨。

　维护：基本的维护，例如表面的清洁，简单故障的处理等由固定资产所在部门负责，不能处理的，交由相关部门寻找专人处理

　 5、库房的清理

　对于无用的固定资产，能维修的进行统一的维修，不能维修取出有用的零件备用，实在没有使用价值的，能卖就卖，不能卖就扔。保持库房的整洁，同时对库房的物品做到心中有数！

　对此方案的执行，需增加一台标签机和一套软件，费用大概在500—600左右！使用标签机是为了美观和效率，同时也避免了标签内容的随意更改！标签机通常都有配套的管理软件，通过软件对固定资产进行管理更便捷高效。

　 6、执行步骤：

　1、对全公司的固定资产进行盘点，优化部门的配置

　2、打印标签，贴上统一编号的标签

　3、制定完善的设备申领，更换，维修，调拨，报废流程

　4、交专人负责，严格按照流程进行！

固定资产管理工作3

　为了加强对固定资产的管理，正确进行固定资产核算，必须对固定资产的概念、分类、入账标准等统一标准。

　 （一）固定值产的概念和标准

　固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在500元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。在确认固定资产时，应同时满足以下两个条件；

　（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入单位。

　（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

　 （二）固定资产的分类

　（1）其他固定资产。

　资产编号（01），它是指不是用于医疗方面的设备。如：防盗门、热水器、厨房设备等。

　（2）一般设备。

　资产编号（02），它是指用于业务工作的通用设备。

　如：家具类（0201）：文件柜、办公桌、档案柜、沙发等。

　电脑（0202）：显示器、主机、服务器、硬盘等。

　电视机（0203）

　空调（0204）

　打印机（0205）

　冰箱/陈列柜（0206）

　其它一般设备（0207）：ups、电源、收款机、汽车等。

　（3）专用设备。

　资产编号（03），它是指用于医疗方面的设备。

　如：电子设备（0301）：呼吸机、化验设备、监护仪、治疗仪等。

　光学设备（0302）：显微镜、胃镜、婴儿蓝光治疗箱等。

　机械设备（0303）：手术台、救护车等。

　其他专用设备（0304）不锈钢治疗车、轮椅、病床等。

　（4）房屋及建筑物

　它是指单位拥有所有权和使用权的房屋、建筑物以及附属设备。

　 （三）固定资产的入账标准

　（1）固定资产的入账时间

　①一般固定资产的入账时间为领用科室的签收时间。

　②大型需安装设备的入账时间为投入交付使用日期。

　③一些需适用的仪器设备的入账时间按设备科出具的《医疗设备到货验收报告》的日期为准。

　（2）固定资产的入账计价

　固定资产应当按取得的实际成本入账。

　①按照实际支付的买家和调拨价及运杂费、安装费等记账。自制的固定资产按

　②自制的固定资产，按开支的料、工、费记账。

　③接收捐赠的固定资产，按同类固定资产的市场价格或根据的有关凭证记账。

　④盘盈的固定资产按重置完全价值记账。

　（3）固定资产的入账操作

　①每一项固定资产入账时必须输入制造商、供应商、购入时间、资产单位、资产价值、折旧方式（平均年限法）、折旧年限、净残值率等。

　②资产调配时，除了输入具体的调配科室和开单时间外，如院办和一些门诊科室还需在备注中标明具体分到哪个办公室，为固定资产的清查带来便捷。

　 （四）固定资产的清查

　（1）固定资产的月末核对

　在每个月末对固定资产的当月发生按科室打出一份清单，交由科室负责人核对，核对无误后签名。

　（2）固定资产的内部调配

　固定资产的内部调配如果超过一个月需报备总务仓库，待归还时撤销。

　（3）固定资产的清查

　每年必须进行至少一次固定资产的清查，以保证固定资产的安全完整。

一，是指没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产具有广义和狭义之分，广义的无形资产包括金融资产、长期股权投资、专利权、商标权等，因为它们没有物质实体，而是表现为某种法定权利或技术。但是，会计上通常将无形资产作狭义的理解，即将专利权、商标权等称为无形资产。

二，餐饮的无形资产包括以下类别：

1，重要类别

第08类：餐具（刀、叉和匙）等；第29类：腌腊制品、鱼翅、鱼制食品、食用油等；第30类：调味品、糕点、方便食品等；第31类：新鲜水果、蔬菜、活动物等；第32类：饮料、果汁、矿泉水、啤酒等；第33类：白酒、红酒、葡萄酒、白兰地等含酒精饮品等；第39类：物流、配送、仓储等第40类：食品加工、剥制加工等；第44类：营养与饮食指导、保健等；

2，关联类别

第01类：食物防腐用化学品、增甜剂、食品工业用谷蛋白、葡萄糖等；第02类：食品着色剂、色素等；第03类：厨房用去油渍油，清洁制剂、洗洁精等；第04类：烧烤用炭等；第05类：补药、人参、枸杞、医用营养品、消毒纸巾等；第06类：厨房用金属台、金属柜、金属容器等；第07类：厨房家用器具、食品加工机械等；第11类：烹调器具、厨房用抽油烟机、微波炉、消毒碗柜、卫生设备等；第12类：餐车等；第16类：保鲜膜、餐巾纸、宣传册、报纸、期刊、杂志、生活用纸等；第20类：餐具柜、桌、椅、凳子等；第21类：餐具、炊具、垃圾筒、牙签、饮用器皿、食物保温容器等；第24类：餐巾、桌布、垫子（餐桌用布）、座垫、洗涤用手套、纺织品等；第26类：衣服装饰品、饰针、绣花饰品、人造花、茶壶保暖套等；第27类：地板覆盖物、防滑垫、非纺织品壁挂等；第37类：厨房设备的安装与维修服务等；